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中共宜宾市第一人民医院委员会关于落实整改市委第一巡察组反馈意见情况的通报

来源: 时间:2018-07-04
 

2017年9月6日至10月13日,市委第一巡察组对市一医院党委进行了巡察。2018年2月9日,巡察组来院反馈了巡察意见,实事求是地指出了存在的4个方面10个突出问题,龙中山同志和吕方泉同志代表市委提出了整改意见和整改工作要求,我委高度重视,对反馈问题照单全收,谢明均同志代表医院党委现场作出表态,整改态度坚决,会后立即启动了整改工作。目前反馈的10个突出问题、30项具体整改任务、12个问题案例均已全面开展整改,其中6项整改任务、5个案例已经整改到位,其他24项整改任务、7个案例已完成阶段性目标,将持续进行整改。整改过程中,举一反三、着眼长远,建立健全了一批规章制度和长效机制,现将整改情况通报如下:

一、履行主体责任,全面部署启动整改

(一)加强组织领导

成立市委巡察反馈问题整改工作领导小组,党委副书记谢明均任组长,纪委书记彭杰任第一副组长,其他党委委员和班子成员任副组长,党办主任曾萍任办公室主任,相关职能部门负责人和党总支书记为成员。为整改工作提供了坚强的组织保障。

(二)全面安排部署

一是认真分析问题。党委班子成员召开了市委巡察反馈问题整改专题党委会,认真学习了反馈意见和吕方泉同志的讲话内容,认真梳理并分析了巡察意见中提出的4个方面10个突出问题,将问题细化分解成了30项具体整改任务和12个问题案例。二是细化分解任务。党政主要负责人对整改工作负总责,相关党政班子成员一一认领,明确了责任领导、责任部门和责任人。三是制定整改方案。制定了《市委第一巡察组巡察市一医院党委反馈问题整改落实方案》,形成了问题清单、责任清单和任务清单。四是设计施工图表。为保证整改工作顺利推进,整改工作分解为准备阶段、全面整改阶段和总结提高三个阶段,形成了巡察问题整改甘特图,明确了各个阶段整改工作的时间和内容,各部门“按期施工”,确保如期完成整改任务。

(三)积极组织推动

一是分层部署推动加强督促检查。巡察整改期间,医院召开专题民主生活会1次,工作部署和推进会13次,各责任领导召开工作部署推进会80次,院纪委开展巡察问题整改情况督查2次,强力推动整改工作。二是责任领导挂帅亲征、以上率下全程参与。全体责任领导从自身做起,带好头、作表率,带领分管责任部门深入分析、认真研究、细化举措、定期督促,严格对照问题清单,整改一个、销号一个、巩固一个,切实做到不漏一个问题、不留一个死角。

二、整改措施的落实情况

(一)党的领导方面

1、关于“领导核心作用不强,领导班子不团结”问题的整改情况

是加强理论学习,提升党性修养。党委中心组每月开展集中学习,重点学习政治理论知识和医疗相关政策法规,从根本上解决好“总开关”问题,不断加强党性修养。二是坦诚沟通,增进团结。召开巡察反馈问题整改专题民主生活会,充分发扬党内民主,充分沟通交流,重点针对反馈问题,认真开展了批评与自我批评,进一步统一了思想、增进了团结。三是建立班子成员沟通协调谈话机制。明确需要协调沟通的内容、范围和方式。严格执行保密制度,坚决查处跑风漏气行为。四是党委主要领导固化医院和卫校办公时间。便于班子成员及时向党委主要领导交流思想、汇报工作。五是认真解决健康体检大楼重新装修后未投入使用的问题。一楼、二楼分配给体检中心,已投入使用;三楼分配给老年病科、四楼分配给肿瘤科、五楼分配给中医科、六楼分配给肿瘤病区、七楼分配给信息科,目前正根据各科室具体要求进行小范围改造,预计6月前全面完工。已签订办公家具的采购合同,房屋改造完后陆续到货。

2、关于“党委领导班子权威弱化”问题的整改情况

一是明确党委决策地位,巩固班子权威。制定《中共宜宾市第一人民医院党委关于进一步加强院党委自身建设的意见》、修订《宜宾市第一人民医院党委会议制度》、完善“三重一大”议事决策流程,明确了党委在“三重一大”事项中的决策地位,巩固党委领导班子的权威。二是认真解决全科医师培训基地未投入使用的问题。二楼分配给肾内科、三楼分配给风湿免疫科、五楼分配给检验科、六楼分配给病理科、七楼分配给血透室,目前正根据科室具体要求进行小范围改造,预计6月前全面完工。已签订办公家具的采购合同,房屋改造完后陆续到货。一楼预留为大型设备房及杂交手术室、四楼分配方案正在商讨中。三是认真解决医用直线加速器(LA)未到货并安装启用的问题。已向市卫计委上报了直线加速器项目建设申请。目前已完成地勘、放射环评以及施工图设计。项目选址及调规已征得市卫计委和市政府同意,并通过了宜宾市规划局专家评审和部门评审,待市规委会审议通过。此工作将于2019年6月以前完成。

3、关于“落实上级决策部署不坚决,医院综合改革推进不力”问题的整改情况

一是细化医院十三五规划。已拟定十三五规划实施细则和考核指标,正在征求院领导意见。二是大力推进医改工作。成立医改工作领导小组,设置医改办公室,每周召开医改例会,统筹协调医改工作。严格控制医疗费用,全年医疗费用同比增幅为8.67%,达到省控线要求。严格按要求取消药品加成,全年药占比(不含中药饮片)为28.34%,已经达到低于30%的要求。严格落实分级诊疗,目前我院四种医联体模式均已涉及,建立了屏山院区为代表的城市医疗集团框架,开通了远程医疗,成立胸痛中心跨区域专科联盟,建设了县域医共体(屏山县与乡镇医院)。加快推进公立医院薪酬制度改革工作。

4、关于“控制医疗不合理费用增长效果不明显”问题的整改情况

一是财务部门做好数据分析,指导科室控制医疗不合理费用增长。每月收集汇总医疗费用数据,向分管院长及相关职能部门提供全院各科耗材占比、药占比、临床路径监测报告、门诊次均费用、住院人均费用及增长情况等重要指标,提出改进建议,指导相关部门采取有效措施控制医疗费用不合理增长。二是召开医改工作会研究解决。根据财务提供的数据,召开医改工作会分析研究产生医疗不合理费用的原因,制定整改措施,进行动态监控。制发了《关于规范卫生材料使用专项管控工作的通知》、《关于成立2017年临床路径专项推进工作小组及实施方案的通知》及考核办法等文件。三是开展专项检查,控制医疗不合理费用增长。每月开展不合理用药、不合理检查、不合理耗材检查,开展耗材加价抽查,对控费效果不好、不改进的临床科室,纪委及时介入诫勉谈话,并从科室和责任医师两个层面从重处理,坚决控制医疗不合理费用。2018年1-4月我院百元医疗收入(不含药品收入)中消耗的卫生材料同比下降了10.85%,不合理检查和不合理耗材同比下降了45.7%,2018年第一季度临床路径管理率达到51%。

5、关于“医疗服务信息化平台建设推进缓慢”问题的整改情况

一是制定发展规划。完善了医院信息化建设五年规划,制定下发了《宜宾市第一人民医院2018年数字化医院建设工作计划》。二是强化技术支撑。协调各承建单位,派出资深专家到医院协助建设,增强医院信息化建设技术力量。三是加快推进医院信息化建设。已完成卫宁系统门诊、住院部信息化升级改造。医院办公系统已完成安装和调试,正逐步启用各项功能。

6、关于“医院治理体系建设滞后”问题的整改情况

1加强医院治理体系建设。一是规范院级会议。制发了《宜宾市第一人民医院院级会议制度》,进一步规范会风会纪。二是建立效能督导机制。通过院行政工作例会督导落实全院工作,目前已经召开2次行政工作例会。三是加强劳动纪律管理。研究制定上下班打卡制度,目前正在筛选最适合的劳动打卡方案。四是控制医院规模。2月12日医院巡察整改领导小组第一次会议决定医院规模不再扩张。

(2)加强医疗管理。一是加强管理技能培训。安排8名管理人员外出学习《“三医监管”新形势下的医院管理》,院内对90名医疗、病案及临床路径管理员开展了《医疗质量管理办法》培训。二是加强制度建设。划定了2018年医务工作重点,制定了《围手术期预防性应用抗菌药物管理制度》等7个医疗管理文件,修订了医疗质量管理制度与考核标准。三是加强医疗监管。针对合理使用耗材和合理检查情况,抽查出科手术病历560份、涉嫌跨科手术病历54份、外请专家审批病历44份、运行病历779份、归档病历1551份、死亡病历144份,合格率同比均有明显提高。四是完善医疗信息化建设。召开信息化建设工作会议5次,优化问题12个,解决问题4个。

(3)加强护理管理。一是加强制度建设。制定或修订了护理工作实施方案、护士岗位管理相关标准等11个制度文件。二是加强护理质量管理。运用“品管圈”等质量管理工具,实施精细化管理,开展品管圈活动42个。护理学术技术委员会和护理质量与安全管理委员会召开4次会议,研究讨论加强护理质量工作议案37条。三是完善护理信息化建设。及时向卫宁工程师反馈系统问题20余条。利用OA系统建立护理岗位管理审核平台,完成全院100余名护理人员层级竞聘工作。

7、关于“医院规模扩张比较快,但精细化管理不到位,体现公益性和服务性方面与上级要求有差距”问题的整改情况

(1)逐步建立现代医院管理制度。一是强调精细化管理。探索实施高质量发展工程和医院法人治理结构,实施全面预算管理,建立医院内控制度,筹划城市医疗集团建设,探索适合目前医改形势的全新医院组织架构。启用医院办公自动化系统,提高工作效率和执行力。二是充分体现公益性和服务性。以服务群众为向导,全面修订院级制度。积极弘扬“公信仁爱”的院训精神,积极支持援非援藏,大力开展精准扶贫,全面托管屏山县人民医院。大力开展志愿服务,拟定了志愿服务三年规划。

(2)实施医疗精细化管理。一是细化管理制度。修订了医疗质量管理制度与考核标准细则,草拟了医疗服务三年行动计划具体方案,待审核后执行。二是加强精细化监管。审核出院病案首页6076份,针对发现的所有问题进行了认真修改。督查3月病历归档率和迟交病历情况,按时归档率为92.15%、迟交病历较上月减少62份。精细化、个性化设置各科室临床路径目标值,医院2018年的目标值定为35%。三是开设多学科门诊。组织多学科门诊病种及规范性专题讨论,试开展肿瘤等3个多学科门诊。四是开展医院日间手术。确定了具体的开展方式以及40个病种名称。

(3)推进护理精细化管理。一是细化管理制度。修订护理规章制度30个,制定实施方案2个,开展了院级培训及考核。优化预约特检、预约住院等服务流程4项。二是细化管理举措,维护患者利益。打造“一科一品”护理服务特色品牌43个。全院开展电话随访,新生儿科等3个试点科室制作出院联系卡,为病人提供院外健康指导。三是广泛听取群众意见,完善管理举措。开展工休座谈会105次、开展患者满意度调查1446人次,整改期间收集意见建议230余条,采用合理建议90余条。

(4)推进财务精细化管理。深入分析数据,指导科室优化收入结构。通过对2017年各临床科室运营情况的分析,帮助科室优化收入结构、将收入重点引导到医疗行为的技术价值方面,降低医疗成本,杜绝逐利行为。

(5)推进设备精细化管理。一是修订完善相关制度规定。修订了大型医疗设备综合效益分析表、设备采购论证,正在修订高值耗材管理规定。二是加强高值耗材使用的控费工作。严格按新要求开展大型设备效益分析。

8、关于“逐利倾向明显”问题的整改情况

一是修订了财务制度和条款4个。梳理了绩效考核条款,把“不准将医疗卫生人员个人收入与药品和检查收入挂钩”、“不准开单提成”明确写入绩效考核分配方案中。二是控制特检收入。起草《控制特检收入在临床科室有效收入中的占比》议案,已提交院办公会审议。三是在神经内科、泌尿外科开展 “专科经营助理”试点工作。通过对科室经营数据的分析,帮助科室优化收入结构、将收入重点引导到医疗行为的技术价值方面,降低医疗成本,杜绝逐利行为。

9、关于“医疗安全、信息安全、消防安全存在薄弱环节”问题的整改情况

(1)针对医疗安全存在的薄弱环节。一是修订完善制度。修订了18个医疗核心制度及管理规定,修订《医疗核心制度》、《病案管理制度》等6个管理制度。二是开展培训考试。组织医疗“三监管”、病案质量、临床路径、手术分级及手术授权管理等专题培训和考试,参训参考约170人次。三是加强薄弱环节监管。探索实施手术分级及手术授权动态监管。启动术前医疗文书质量改进专项活动。召开核心制度医疗质量分析会,对核心制度落实不到的问题,进行汇总、分析和整改。对全院临床、医技、门急诊等40多个科室开展了医疗存档资料检查。组织全院大会诊20次、院级夜查房2次、节前检查1次。

(2)针对护理工作的薄弱环节。一是完善制度。制定护理工作实施方案11个,修订完善护士岗位管理标准及细则2个。二是加强薄弱环节管理。全面查找护理安全漏洞,启动 “我为安全来找茬”和“寻找金点子”活动,整改期间找出潜在风险731个,针对问题产生了金点子90个,金点子已向全院护理推广。建立护理质量与安全管理三级监控体系,开展薄弱环节安全警示教育等8项工作,制定整改措施30条,其中26条已整改。三是加强督导检查。落实护理缺陷管理,开展院级护理专项质控检查19次,各临床科室开展护理质量周质控,促进护理质量全面提升。

(3)针对信息安全薄弱环节。一是开展教育培训。组织相关科室人员,开展信息系统安全法律法规培训和违纪违规案例警示教育。对计算机信息中心成员、信息系统各承建单位人员开展防统方及数据保护的培训,签订《数据保密和廉洁从业承诺书》。二是加强信息安全薄弱环节管理。在信息系统中对“药品回扣”加装了防统方软件,软件控制和监督权限设在医院监察室。拟邀请具有专业资质的机构对医院信息系统安全等级保护进行年度测评,党委会审议已通过,目前正在实施中。

(4)针对消防安全薄弱环节。一是开展消防演练,提高应急能力。组织全院消防安全员、安保科成员、物管公司保安队员开展消防应急演练1次。拟组织全院职工学习掌握扑灭初期火灾的方法。二是加强消防安全检查。组织开展消防安全专项检查4次,督促隐患整改,同时向科室宣讲安全知识,提高科室消防安全意识。

10、关于“议事决策规则问题,新建医疗扩展区配电系统工程设备采购安装项目程序欠清”问题的整改情况

一是采购部门再次学习了“三重一大”议事决策规定二是进一步梳理并规范了采购工作程序。目前已完善了配电系统工程设备采购安装项目的报批工作。三是以此为戒,规范程序。今后所有“三重一大”决策的重大项目,一律按程序启动和实施。

11、关于“大型医疗设备医用直线加速器(LA)、租赁圣山服装厂作为新增医疗服务地点等重要事项未及时向上级主管部门报批”问题的整改情况

(1)租赁圣山公司场地作为新增医疗服务点已向主管部门报批并获得同意,现正等待审批结果。

(2)LA项目的选址已经确定并获得市卫计委同意,目前正在建设机房,预计今年三季度完成安装并投入使用。

12、关于“部分‘三重一大’议事程序不规范”问题的整改情况

一是严格程序把关。进一步强化院党委在医院重大事项决策上的作用,未按程序决策的事项,一律拒绝提交党委会讨论。二是修订完善了《医院党委会会议制度》。明确会议讨论内容和要求,进一步规范会议事程序和会议记录。三是严格执行民主集中制。对医院建设与发展中的“三重一大”事项,坚持集体领导、集体决策。巡察整改期间党委决议事项共计59项。

(二)党的建设方面

1、关于“党建工作抓而不实、‘重业务,轻党建’”问题的整改情况

一是落实党委主体责任,强化管党治党的政治责任。把党建工作列入院党委会重要议题。巡察整改工作开展以来,党委主要负责人主持召开党委会7次。党委主要负责人与党委委员、党总支(支部)书记分层签署了《医院2018年党建工作目标责任书》。二是班子成员履行“一岗双责”。抓好业务工作同时,重视党建工作的开展。巡查整改期间,各责任领导分别召开部署落实会、工作推进和督导会共80次,有力推进了整改工作。三是实施党建工作量化考核。制定了《关于加强党建工作责任量化考核暂行办法》,进一步落实了医院基层党组织抓党建工作责任,树立党建主责意识。四是加强对党支部工作的监督管理。召开了2017年度基层党组织书记抓党建工作述职评议大会,联系各党总支的党委委员现场点评,提出工作要求。谢明均同志对19位基层党组织书记进行集体约谈,强调把管党治党责任扛在肩上。每半年对党支部工作开展一次全面督查,督查成绩纳入年终目标任务考核。五是打造“党员活动室”。拟在医院A区、E区各打造一间党员活动室,作为党员学习教育活动的阵地。

2、关于“组织生活不正常”问题的整改情况

一是切实加强基层党支部建设。15个党支部根据党员分布情况共成立了52个党小组,从源头上抓好党支部、党小组、党员的管理。党员领导干部参加“双重”组织生活。二是落实“两学一做”学习教育常态化制度化。制定印发《严格落实“三会一课”制度,规范党支部组织生活专项整改方案》和《党支部主题党日活动方案》,巡察整改期间各党支部共计开展主题党日活动30个。三是进一步完善党员教育管理机制。拟定了《党员积分精准管理暂行办法》,由党支部组织实施。四是严格党支部组织生活考勤管理。会上通报党员到会情况,对经常无故不参加组织生活的党员,党支部书记进行了约谈,考勤情况纳入党员积分精准管理。

3、关于“政治理论学习不扎实,中心组学习制度坚持不好”问题的整改情况

制定《宜宾市第一人民医院2018年党委中心组学习计划》每月安排党委中心组学习,印制了《医院党委中心组学习笔记本》切实加强医院党委中心组学习的规范管理。2月11日以来,院党委中心组先后开展了2次集中学习。

4、关于“政治理论常识掌握较差,部分党员宗旨意识和党性观念淡薄,先锋模范作用发挥不够”问题的整改情况

一是以多种形式深化对政治理论常识的学习掌握。医院每季度制发全院政治理论学习计划,适时组织相关知识测试,党支部每月开展集中学习。组织党员在共产党员微信公众号开展“党的十九大精神”专题学习和竞赛,目标学时完成率99.3%。开展了 “十九大精神闪耀在基层”征文及宣讲活动、“诵读经典 不忘初心”朗读比赛,每周向全院职工发送一条“十九大精神解读”短信党课,进一步深化对党的十九大精神的理解和学习。二是丰富形式载体,让党员牢记基本信息。以党支部为单位公布党员基本信息,以向党员赠送政治生日贺卡、以考促学等方式,增强党员对基本信息的掌握。三是戴党徽、亮身份。组织在职党员工作期间戴党徽亮身份,将党员身份置于群众的监督下,促进党员时时处处起到先锋模范作用。

5、关于“干部人事管理不规范,执行干部选拔任用工作规定不严格”问题的整改情况

一是加强干部任免相关制度的学习。组织党办、人事科人员学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》和《宜宾市党政领导干部选拔任用工作流程》,正确把握干部选拔任用工作的程序和要求,形成事前学、事中学,事后总结的长效机制。二是强化程序意识。重新梳理并修订了干部选任工作流程,查找、整改风险点23个。三是建立工作台账。起草《中层干部选拔任用工作纪实办法》,留下工作痕迹,防范流程缺失风险。四是纳入重点监查。将干部选拔任用工作纳入医院纪委重点监查范围。

6、关于“人员招聘录用不规范”问题的整改情况

一是开展专项整改。强调党委在干部选拔任用工作中的领导和把关作用,党委会审议了《医院招聘录用人才突出问题专项整改方案》。二是加强学习掌握。人事科人员学习了《事业单位公开招聘人员暂行规定》、《事业单位人事管理条例》、《事业单位工作人员处分暂行规定》,指导招聘工作科学化、制度化、规范化开展。三是修订完善人员招录用制度流程。梳理招录用人员工作流程,查找整改风险点5处。修订了《招录用人才办法》,新增科室需求“双论证”、医院考核、医院集体研究3个工作流程。四是规范招聘。为新生儿科、内分泌科、急诊科、眼科组织了一次紧缺专业招聘工作,招聘严格按规定执行,纪委全程监督。

(三)全面从严治党方面

1、关于“主体责任落实不力,推进全面从严治党工作不扎实”问题的整改情况

一是制定计划、明确责任。党委会研究审议了《2018年医院党风廉政建设和反腐败工作计划》,并将主要任务进行分工,建立了责任清单;医院分级签订了《2018年度党风廉政建设责任书》,进一步落实“两个责任”。二是及时传达上级要求。逐级传达学习了《全省卫生系统党风廉政建设电视电话会议》、《宜宾市卫生计生系统党建暨执纪监督会议》主要精神。三是加强督查。按照《市委关于开展政治纪律和政治规矩执行情况专项督查的通知》要求,党委班子成员对联系点党支部进行了督导检查,责任部门开展了自查自纠。利用市卫计委党委定期研判机制和医院内控体系,加强对关键岗位人员(特别是党员和干部)的监控力度,防患于未然。      

2、关于“党委对监督执纪工作重视不够”问题的整改情况

拟为监察室招聘2人、审计室招聘1人,目前纪检监察室已补充1人。其余人选正在征求用人部门意见,拟定招人条件,将面向全院进行招聘。

3、关于“纪委对财务室等重要部门的监督有难度”问题的整改情况

一是积极配合纪委检查。院纪委针对基建项目执行合同的情况、执行中央八项规定的情况开展检查2次,对贯彻执行“四风”、“八项规定”,特别是接待费、差旅费报销标准及执行情况的检查,财务科均积极配合。二是修订完善了财务科《档案管理制度》。补充了电子信息查阅规定,在借阅、提取相关资料时执行医院档案管理制度,完善授权手续,规范借阅,确保档案资料的安全。

4、关于“党委主要负责人对班子成员疏于监管”问题的整改情况

制订了党委主要负责人对班子成员的定期交心谈心制度,以加强对班子成员的同级监督与管理。2月7日,在领导干部民主生活会上,谢明均同志分别对班子成员提出加强重点工程、物资采购廉政风险防控的要求;3月30日,谢明均同志对班子成员进行一次集中提醒谈话。督促领导班子成员廉洁从政,落实“一岗双责”,增强协作和补位意识,提高办事效率。

5、关于“少数班子成员分管范围内的工程项目、设备耗材、药品采购工作问题较多,廉洁风险隐患突出”等问题的整改情况

(1)规范设备耗材采购。一是查漏补缺,完善制度。新增设备耗材采购相关制度5条、修订3条、增加流程34条,制定“采购工作标准流程手册”,查找了每个环节的风险点,形成了监督防控机制。二是规范采购。目前所有采购均采用网上采购(挂网产品)、合同采购(非挂网产品)、公开招标采购(医疗设备)、公开竞价采购(办公设备)、议价采购(临时采购)的方式进行。设备、耗材采购已按政府相关要求执行。

(2)规范药品采购。一是专题研究,完善制度。整改期间,召开专题整改会10次,新增制度和流程6个。通过规范药品采购行为,公司药品配送达标情况较整改前提升约30%。二是加强监管。对药品采购员人为修改药品采购计划书的行为进行了限制,避免商业贿赂风险。在医院OA系统建立临时购药流程,限制临床科室随意购药,退回不符合规定的临时购药申请5份。

(3)加强工程项目的管理。一是专题研究、专项整改。基建办组织3次专题研究会,制定了“严格管理工程项目和后勤采购工作专项整改”方案,正逐步落实。二是组织学习培训,充分掌握政策规定。组织基建工作人员学习了《中华人民共和国招标投标法》等3部法律法规。三是严格按规定开展工程项目工作。规范造价工作,重新比选零星维修、改造、装饰工程的合作单位,今后将定期进行比选或招标,较大项目严格按规进行招标。

(4)制订了纪检监察和审计部门定期针对工程项目、设备耗材、药品采购的督导检查制度。院纪委于3月27日分别对人事科、基建办、设备科、总务科负责人开展了一次全面督导。

6、关于“个别班子成员未按规定准确报告个人重大事项”问题的整改情况

班子成员重新学习了干部个人重大事项报告相关规定。谢明均同志有针对性地与部分班子成员进行了约谈。班子成员全部按要求完成了2017年《领导干部个人有关事项报告表》的集中填报,目前无一退回重新报告。

7、关于“监督执纪问责不严,落实“三转”工作要求不到位“问题的整改情况

按照纪委“三转”工作要求,党委会议研究调整了纪委书记分工,调整后纪委书记分管纪检监察、审计、信访工作,并以党委(宜院委字〔2018〕20号)行文印发全院。

8、关于“执纪问责偏轻”问题的整改情况

一是加强制度建设。制订了《纪委会议制度》、《纪委委员联系总支制度》和重点领域监督制度,明确了纪委议事决策程序,将监督工作划片包干,责任分工到人。二是加强纪检队伍建设。定期召开纪检干部例会,及时传达上级精神,开展纪检干部“加强作风建设、锻造过硬队伍”专题活动,完成纪检干部政治素质和业务能力培训及考试,进一步提高政治素质和业务能力。三是严格履职,加强督查。纪委书记牵头对重点领域、重点项目开展4轮督查,涵盖60个部门;对2个党总支6个党支部开展党建、“两学一做”、“三会一课”等情况督查;完成2轮效能目标督查,覆盖19个目标责任科室,有效推进了整改工作的顺利实施。

(四)党风廉政建设和反腐败工作方面

1、关于“廉洁风险防控不力,党委及班子成员廉洁风险防范意识淡薄”问题的整改情况

一是加强全院廉洁风险防控。今年4月再次全面启动岗位廉洁风险点排查,班子成员、职能部门、临床医技科室分三个层面查找各工作环节及权力运行中存在的风险点,廉洁风险防控实行动态管理。二是高风险点由院级层面进行重点防控。对2017年已经梳理出的18个高风险点明确防控责任,由院领导、纪委监察室重点进行监控。三是加强对临床科室主任的廉洁教育和监管。开展了“九不准”与廉政相关的管理知识考试;黄薇同志对存在较大风险点的临床科主任进行了3次约谈,累计约30人次。四是开展医疗安全持续改进专项工作。认真分析了2014年以来的所有群众投诉的原因,深入查找与医疗质量和医疗安全相关的问题及风险点,提交院级质量分析会进行研究解决。五是认真解决2015年、2016年医院汽车保险费购买程序欠规范、公务用车维修报修的程序及定点加油方式设置不合理的问题。汽车保险严格按照政府采购规定执行。完善了车辆维修申报流程,车辆维修需向分管领导申报并获得同意。大型维修项目进行现场核实,巡察整改期间对7辆/次车的维修进行了现场监理。制定《车辆用油管理制度》和《车辆保险制度》,加油选在中石油,采取实名制,强化监管,杜绝套取资金的风险。六是认真解决物业管理服务比选招标不规范的问题。2018年物管合同到期后,通过政府采购流程确定物管单位,此问题将在今年11月前完成整改。七是认真解决公信公司运营不规范的问题。党委会议研究决定,将以公信公司名义收取的医院停车场和部分办公楼空置房租金共59.81万元全部转交医院财务,由医院财务科统一入账管理,3月28日已完成转交。今后该类业务不再列入公信公司。针对公信公司收取护士培训考试报名费和发放监考劳务费的问题,经过核查,此项收入在公信公司账面上已无余额,今后将按规定执行,杜绝此类行为再次发生。八是认真解决医院公车外借给相关单位使用的问题。公信公司外借车辆已全部收回,今后严格按照有关规定管理。

2、关于“医院固定资产(特别是报废物资)管理和处置不规范”问题的整改情况

一是清理规范固定资产管理。医院资产管理小组于2017年对医院所有固定资产进行了彻底、全面的清查。及时核查清理财务总账与资产管理部门明细账之间差异之处,做到账账相符、账实相符。截止2017年9月30日,我院固定资产总账、固定资产卡片账与实物资产数量符合率99.4%,价值符合率99.9%。二是规范报废物资处置。医院报废物资处置方式有2种:万元以下设备报废,报经市卫计委同意后,通过医院网站发布邀标公告,由医院财务、审计、监察及资产管理部门按规定共同参与处置。万元以上或批量金额较大的报废物资,在报经市卫计委同意并取得市财政报废批复后,委托第三方社会代理机构按程序办理,处置报废资产所得收入,由我院财务科按规定上缴市财政国库。我院现需处置的报废设备,已于2017年报经市财政局同意(宜财〔2017〕58号)。目前我院已委托第三方机构代理处置,并按流程进入公告后,正在处置中。

3、关于“正风肃纪软弱无力,医德医风整肃不力,群众投诉较多”问题的整改情况

一是完成2017年度医德医风考核。通过考核表彰了7个医德医风先进集体、14个医德医风优秀个人。二是加强教育培训。组织在全院开展行风建设有关规定的学习测试,对全院90名医疗、病案及临床路径管理员开展了《医疗机构从业人员行为规范》培训考试,举办“医师活动月”活动,对外科主任和医师开展了洗手考核比赛。多种形式加强职工对行风要求的掌握。三是严格落实医疗服务项目公示制度。医院通过宣传栏、自助挂号查询机、LED、医院网站等不同的形式进行公示,提高医疗收费透明度,医院公示的医疗服务项目及收费标准共3799条、公示药品1390种。四是强化检查纠错。实行医疗价格管理责任追究制度,严肃查处不规范收费,1-3月抽查出院病历125份;对医院6个科室、32个在院病人、136样次常用的一次性耗材加价开展了专项检查;对出院病人开展医疗服务收费调查,发放调查表40份,收回38份。五是认真解决2014年群众对一医院的满意率一度低于全市平均水平的问题。开展行风专项治理,制定治理措施8条,正在制定医院《2018-2020年全面改善医疗服务三年行动计划》。开展“大处方、大检查”、合理用药、病案质量、合理收费、劳动纪律专项整治,着力解决发生在群众身边的不正之风。在市卫计委通报的2017年行业作风社会满意度调查中,我院在全市医疗机构中排名第一。

4、关于“落实中央八项规定精神不够严格”问题的整改情况

一是完善制度规定。修订印发了《宜宾市第一人民医院会议费管理办法》、《宜宾市第一人民医院差旅费管理办法》、《宜宾市第一人民医院关于厉行节约规范“三公”经费管理的规定》,要求全院学习最新规定,厘清报销需要提供的清单,完善报销程序。二是开展自查整改。院办针对近2年公务接待情况,开展了自查整改。目前已严格执行相关接待和差旅要求,无违规情况。近两年医院公务接待费用每年控制在10万以内,降幅明显;从2017年起医院已禁止购买一切公务用酒。

5、关于巡察组提交医院办理的2个问题线索的查处情况

一是医院对皮肤科医生杨某某等三人违规接受护肤品推销商钱款问题的处理情况。2017年10月10日医院党委会研究决定:对杨某某、王某某、李某某三人进行严肃的批评教育,责令其做出书面检讨,认真反省,深刻反思。责令三人上交违纪所得,并予以医院通报批评。对共产党员杨某某同志给予诫勉谈话的组织处理。停止其3个月的医师执业活动,停止执业期间扣发奖励性绩效,两年内不得评优评先。扣发王某某、李某某一个月奖励性绩效。对负责有皮肤科管理责任的科室副主任(主持工作)刘某某进行诫勉谈话,扣发一个月管理绩效奖。责成皮肤科立即进行科室内部整顿,规范科室管理,举一反三、梳理问题、加强警示教育,完善防控措施,杜绝类似情况发生。

二是对医务科罗某某违规超标报销问题的处理情况。经2017年10月10日医院党委会研究决定:对罗某某进行通报批评,责令退回违规、超标报销的全部费用,并做出书面检讨,认真反省,深刻反思。责成财务科加强管理,针对财务把关不严的问题,举一反三、梳理问题、完善制度、优化流程,增强责任心,强化票据核对,严格把好财务审核关,杜绝类似事件发生。

三、巩固成果,长抓不懈

目前,我院的整改成果还是阶段性的,巩固成果、防止“反弹”尚有大量工作要做。院党委要求,全院各部门、科室和全体人员要坚决克服“过关”思想、松劲情绪,始终把巡察整改作为促进工作的重要契机,持续深化后续整改工作。我们将继续抓好各项整改落实工作,确保改彻底、改到位、见实效。

(一)坚持常态整改。坚持目标不变、力度不减,对巡察整改工作紧抓不放。对已经完成的整改任务,适时组织“回头看”,巩固整改成果;对整改工作质量不高、效果不好的,及时分析原因,研究解决问题,确保每项任务整改到位;对需要较长时间整改和长期坚持的任务,紧盯不放、边整边改,实现整改工作常态化。

(二)抓好成果运用。把整改工作中形成的好经验好做法,健全完善和上升固化为各项制度规范,使各项工作有章可循、有法可依。

(三)提升巡察成效。将巡察整改工作同全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神紧密结合起来,同开展“两学一做”学习教育结合起来,切实把整改成果转化为全院上下改进作风、加快发展升级的强大动力,不断完善发展思路,优化发展举措,更加注重内涵建设、更加注重科学发展、更加注重民生改善,以扎实的整改成效和良好的工作业绩来体现巡察成果,推进全院各项事业再上新台阶。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反馈。
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